当前位置：首页>>专题报道>>北京市朝阳区2022年预算公开专栏>>部门财政预算

北京市朝阳区水务建设管理中心2022年预算

日期：2022-01-21 15:07 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区水务建设管理中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

二、2022年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二年度项目支出绩效表

北京市朝阳区水务建设管理中心2022年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区水务建设管理中心共设置3个班组，包括综合组、计划合同组、工程组。编制18人，实有17人。

主要职责：依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区水务建设管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际17人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

完成2022年各项水务工程项目的建设与管理工作，按时开展项目的建设程序、质量、资金、进度管理工作。主要包括亮马河通航、坝河使馆区东区段、通惠灌渠等工作。

1、坚定不移加强人才队伍建设，完善任职培训制度，注重职工能力培养。加强部门之间的协调、沟通，“早谋划、早安排”，做好一切施工前后准备工作。

2、项目负责人深入一线，强化各参建单位责任和任务落实，倒排工期，确保工程建设质量及项目快速推进。

3、树牢安全发展理念，进一步明确安全生产责任，严格工程安全规范管理，加强安全生产工作。

4、提高警惕意识、防微杜渐意识，切实做好全面打赢疫情战的持久性思想准备，不能松懈，还需做好各项新建、续建工程的防疫措施并严格管理参建单位。

二、收入预算说明

2022年收入预算1,588.739849万元，比2021年12021.663363万元减少10432.923514万元，减少86.78%。其中：本年财政拨款收入589.524194万元,比2021年292.519600万元增加297.004594万元，本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金999.215655万元,比2021年11729.143763万元减少10729.928108万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算524.343074万元，占总支出预算33%，比2021年257.825353万元增加266.517721万元，增长103.37%，其原因为：机构改革原有编制9人增加到18人。

(二)项目支出预算1,064.396775万元，比2021年11763.838010万元减少10699.441235万元，减少90.95%，其原因为：2021年结转到2022年的基建工程项目资金减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区水务建设管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算5.431000万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.009000万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0.076000万元，比2021年预算数0.080000万元减少0.004000万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355000万元，比2021年预算数5.360000万元减少0.005000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区水务建设管理中心部门政府采购预算总额40.022453万元。其中：政府采购货物预算0.800000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.222453万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区水务建设管理中心政府购买服务预算总额3.500000万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车3辆，65.160000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。